Overzicht lasten en baten per programma
In de onderstaande tabel zijn de geraamde lasten en baten per programma voor het jaar 2018 weergegeven. Voorts is aangegeven het bedrag dat de gemeente aan algemene dekkingsmiddelen raamt. De algemene dekkingsmiddelen (zie paragraaf 6.3 voor een toelichting) zijn gemeentelijke middelen die vrij aan te wenden zijn.
Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|
Programma's | |||
1. Gemeenteraad | 8.483 | 35 | -8.448 |
2. College en Bestuur | 7.473 | 0 | -7.473 |
3. Dienstverlening | 27.211 | 11.721 | -15.490 |
4. Openbare orde en Veiligheid | 57.709 | 3.497 | -54.212 |
5. Cultuur en Bibliotheek | 101.966 | 8.273 | -93.693 |
6. Onderwijs | 133.302 | 42.549 | -90.753 |
7. Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 586.502 | 384.582 | -201.921 |
8. Zorg en Welzijn | 338.229 | 37.203 | -301.026 |
9. Jeugd | 153.782 | 913 | -152.869 |
10. Ontwikkeling Buitenruimte | 214.989 | 113.981 | -101.008 |
11. Economie, Internationale stad en Binnenstad | 60.192 | 2.286 | -57.905 |
12. Sport | 51.586 | 8.254 | -43.332 |
13. Verkeer en Milieu | 104.297 | 1.169 | -103.128 |
14. Wonen en Duurzaamheid | 29.018 | 2.483 | -26.535 |
15. Stadsontwikkeling | 127.550 | 68.186 | -59.365 |
16. Finanancien | 11.963 | 14.088 | 2.125 |
17. Overige beleidsvoornemens | 2.772 | 0 | -2.772 |
18. Interne dienstverlening | 425 | 4.298 | 3.874 |
19. Stadsdelen en Wijkaanpak | 77.347 | 2.906 | -74.441 |
Totaal programma's (excl. dekkingsmiddelen, overige posten en reserves) | 2.094.796 | 706.423 | -1.388.372 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||
10. Ontwikkeling Buitenruimte | 139 | 2.913 | 2.774 |
13. Verkeer en Milieu | 0 | 47.973 | 47.973 |
15. Stadsontwikkeling | 2.972 | 17.432 | 14.460 |
16. Finanancien | 21.223 | 1.346.118 | 1.324.895 |
Totaal dekkingsmiddelen | 24.334 | 1.414.436 | 1.390.102 |
Overige posten | |||
Overhead | 215.562 | 14.609 | -200.953 |
Heffing Vennotschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 778 | 0 | -778 |
Totaal overige posten | 216.340 | 14.609 | -201.731 |
Saldo van lasten en baten | 2.335.469 | 2.135.469 | -200.000 |
Dotaties en onttrekkingen aan reserves | 111.480 | 311.480 | 200.000 |
Resultaat | 2.446.949 | 2.446.949 | 0 |