Beoogd maatschappelijk effect: wat willen we bereiken?
Coördinerend portefeuillehouder: Pauline Krikke
De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de raad het Haags gemeentebestuur. De raad stelt de kaders vast van het beleid, het college zorgt dat dit beleid wordt uitgevoerd.
Onder dit programma vallen de activiteiten en kosten van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vanaf 2017 vallen de ambtelijke advisering en ondersteuning van burgemeesters en wethouders onder het overzicht overhead.
Wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten in 2018?
Bestuursadvisering en ondersteuning | Wat mag het kosten (€ 1.000)? | |||
---|---|---|---|---|
Activiteiten | Wat gaan we daarvoor doen? | Lasten | Baten | Saldo |
College van B&W | Betalen van salarissen, wachtgelden aan (voormalig) leden van het college van B&W | 1.793 | 0 | 1.793N |
Apparaatskosten college van B&W | Organiseren van representatieve evenementen en het treffen van functionele voorzieningen | 3.539 | 0 | 3.539 N |
Overige activiteiten | Wat mag het kosten (€ 1000)? | |||
---|---|---|---|---|
Activiteiten | Wat gaan we daarvoor doen? | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuurlijke samenwerken | Bijdrage Metropool Rotterdam Den Haag en de VNG, frictiekosten voormalig personeel Haaglanden | 2.141 | 0 | 2.141 N |
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
De economie houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Den Haag maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een dichtbevolkte regio waar bijna 20% van het nationale inkomen wordt verdiend. Samen met 22 andere gemeenten, het bedrijfsleven en kennisinstellingen werken we aan een aantrekkelijke Europese topregio. Dat vereist economische en technologische vernieuwing en innovatie, maar natuurlijk ook een uitstekende bereikbaarheid. De Haagse regio kan koploper zijn in de ontwikkeling naar een circulaire economie. De opzet van deze maatregelen draagt mede aan extra werkgelegenheid. De bijdrage voor de deelnemende gemeente aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is voor 2018 vastgesteld op € 2,51 per inwoner (de bijdrage aan het voormalig Stadsgewest bedroeg € 5,40).
Regionaal investeringsprogramma
Den Haag draagt bij aan het regionaal investeringsprogramma met de plannen voor het Central Innovation District, de (internationale)ontwikkeling Scheveningen, de nieuwe generatie stadswijken en voor het realiseren van de eigen bereikbaarheid. Dit investeringsprogramma wordt ook gevoed uit de Roadmap Next Economy. Deze Roadmap is met inbreng van kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden opgesteld om de grote veranderingen in technologie en energieopwekking te vertalen in kansen voor de regio Den Haag.
In 2018 verschuift het accent naar de uitvoering van de investeringsprogramma’s. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag ondersteunt de gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van business cases en het binnenhalen van financiële middelen. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de projecten.
Herstelbetaling Joodse eigenaren
Op 8 december 2016 is het onderzoek naar de houding van de Gemeente Den Haag tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed in de periode 1940-1955 aan de Joodse Gemeenschap en de burgemeester gepresenteerd. Dezelfde dag is dit onderzoek naar de raad verstuurd. Op basis van zowel het onderzoek als de uitgebreide en onderbouwde reactie vanuit de gezamenlijke Joodse organisaties is het college tot een raadsvoorstel voor moreel rechtsherstel gekomen, waarmee de raad heeft ingestemd. Allereerst is bekeken hoeveel erfpachtcanon en straatbelasting de Gemeente Den Haag heeft geïnd na de oorlog van Joods eigenaren. Beide belastingen zijn omgerekend naar het huidige prijspeil (2017) wat resulteert in een bedrag van € 2,6 mln. Dit bedrag is, verdeeld over de jaren 2018 en 2019 (€ 1,3 mln. per jaar), toegevoegd aan dit programma.
Plaatsing standbeeld Juliana
Na de herinrichting van het Koningin Juliana plein zal het standbeeld Juliana worden aangebracht. Omdat de herinrichting nog tot 2018 - 2019 duurt, zijn extra kosten gemoeid met o.a. het bewaren van het standbeeld en de plaatsing na enkele jaren. Er is € 0,25 mln. beschikbaar gesteld voor de plaatsing van het standbeeld Juliana.
Wat zijn de kosten in 2018?
02 - College en Bestuur | Realisatie | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten | 45.837 | 5.878 | 7.473 | 7.423 | 5.873 | 5.873 |
Baten | 607 | - | - | 2.200 | - | - |
Saldo exclusief reserves | 45.230 | 5.878 | 7.473 | 5.223 | 5.873 | 5.873 |
Dotaties | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | - | - | - | - | - | - |
Saldo inclusief reserves | 45.230 | 5.878 | 7.473 | 5.223 | 5.873 | 5.873 |
Saldo incidentele baten en lasten | 3.396 | - | 100 | 150 | - | - |
Structureel saldo programma | 48.626 | 5.878 | 7.573 | 5.373 | 5.873 | 5.873 |
Het programma college en bestuur zal in 2018 € 7,6 mln. aan lasten realiseren voor de uitvoer van het programma. Deze lasten worden in zijn geheel gedekt uit de algemene middelen. De uitvoer van het programma zal voor 28% plaatsvinden op het gebied van de bestuurlijke samenwerken. Dit betreft de bijdrage aan Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de contributie aan de VNG. De overige 72% zijn de kosten van het college van burgemeester en wethouders, en kabinet en protocol. Ook zal in dit programma het Joods eerherstel worden uitgevoerd.
Verloop financiële cijfers
(bedragen x € 1000,-) | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Lasten Gedrukte begroting 2017-2020 | 6.347 | 5.953 | 5.953 | 5.953 | 5.953 |
Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
Subtotaal actuele begroting 2017-2020 | 6.347 | 5.953 | 5.953 | 5.953 | 5.953 |
Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | 100 | 150 | - | - |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | -469 | 1.420 | 1.320 | -80 | -80 |
Lasten Ontwerpbegroting 2018-2021 | 5.878 | 7.473 | 7.423 | 5.873 | 5.873 |
(bedragen x € 1000,-) | |||||
Baten (incl. reserves) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Baten Gedrukte begroting 2017-2020 | - | - | 2.200 | - | - |
Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
Subtotaal actuele begroting 2017-2020 | - | - | 2.200 | - | - |
Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | - | - | - | - | - |
Baten Ontwerpbegroting 2018-2021 | - | - | 2.200 | - | - |
Voorzieningen 2018 | Beginsaldo | Dotaties | Bestedingen | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|
Voorzienig wachtgeld wethouders | 18 | 0 | 4 | 14 |
Voorziening Meavita | 24 | 0 | 12 | 12 |
42 | 0 | 16 | 26 |
Investeringen 2018 | Bruto-investering | Bijdragen | Gemeentelijk aandeel |
---|---|---|---|
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | 1.070 | 0 | 1.070 |
1.070 | 0 | 1.070 |
Producten
(bedragen x €1.000)
College van BenW
- Lasten € 1.793
- Baten € 0
- Saldo € 1.793
Apparaatskosten college van B&W
- Lasten € 3.539
- Baten € 0
- Saldo € 3.539
Bestuurlijke samenwerking
- Lasten € 2.141
- Baten € 0
- Saldo € 2.141