Voorzieningen

Omschrijving voorziening gemeente (X €1000)

Saldo per
31-12-2016

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2017

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2018

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2019

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2020

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2021

01 - Gemeenteraad

01 - Gemeenteraad

Voorziening wachtgeld ombudsman

30

30

30

30

30

30

30

-

-

-

30

-

-

-

30

-

-

-

30

-

-

-

30

-

-

-

30

02 - College en Bestuur

Voorzienig wachtgeld wethouders

203

185

18

4

14

4

10

4

6

4

2

Voorziening Meavita

37

13

24

12

12

12

-

-

-

240

-

198

-

42

-

16

-

26

-

16

-

10

-

4

-

6

-

4

-

2

03 - Dienstverlening

Voorziening Wachtgeld

67

55

12

12

-

-

-

-

Voorziening Reorganisatie KCC

730

730

-

-

-

-

-

Voorziening subsidievaststellingen

0

-

-

-

-

-

Voorziening BCF gezinscoaches

0

-

-

-

-

-

Voorziening Reoganisatie

360

360

-

-

-

-

-

1.157

-

55

1.090

12

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04 - Openbare Orde en Veiligheid

Voorziening Overgangsregeling FLO

6.953

2.562

2.609

6.906

2.618

3.337

6.187

2.618

2.064

6.741

2.618

2.030

7.329

2.618

2.059

7.888

6.953

2.562

2.609

0

6.906

2.618

3.337

0

6.187

2.618

2.064

0

6.741

2.618

2.030

0

7.329

2.618

2.059

0

7.888

05 - Cultuur en bibliotheek

Voorziening cultuurpanden

5

5

5

5

5

5

Legaat dr Muller (beeldende kunst)

41

1

42

1

43

1

44

1

45

1

46

Fonds Kunstopdrachten BK

199

199

199

199

199

199

Voorziening Onderhoudsmiddelen Nieuwe Kerk

180

30

18

192

30

222

30

252

30

282

30

312

Voorziening Zcala

235

96

139

139

139

139

139

Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg

356

10

346

346

346

346

346

Voorziening transitie kosten

2.200

236

1.964

1.964

1.964

1.964

1.964

MOP Kunstzinnige vorming

576

576

0

0

0

0

0

MOP Beeldende kunst

446

446

0

0

0

0

0

MOP Accommodaties voor kunstbeoefening

4.465

4.465

0-

0-

0-

0-

0-

MOP Musea

1.267

1.267

0

0

0

0

0

9.971

31

360

6.754

2.888

31

0

0

2.919

31

0

0

2.950

31

0

0

2.981

31

0

0

3.012

06 - Onderwijs

Wissellokaties onderwijs

447

447

0-

0-

0-

0-

0-

MOP Kinderopvang

519

519

0-

0-

0-

0-

0-

966

0

0

966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

MOP Sociale werkvoorziening

2.879

2.879

0-

0-

0-

0-

0-

Voorziening Reoganisatie

2.024

2.024

-

-

-

-

-

Voorziening PWV

27

27

27

27

27

27

Voorziening Non-actieven

492

892

719

665

434

231

176

55

55

-

-

Voorziening Inlenersaansprakelijkheid iz VOC

0

-

-

-

-

-

5.422

892

719

4.903

692

0

434

0

258

0

176

0

82

0

55

0

27

0

0

0

27

08 - Zorg en Welzijn

Schenking Bevolkingsonderzoek

91

91

91

91

91

91

Voorziening aanloop-en frictiekosten GGD Haaglanden

80

1

79

79

79

79

79

MOP Ruimtebiedende wijkcentra

6.061

6.061

0-

0-

0-

0-

0-

MOP Zorgaccomodaties

68

68

0

0

0

0

0

MOP Gebouwen ambulancedienst

362

362

0

0

0

0

0

6.662

0

1

6.491

170

0

0

0

170

0

0

0

170

0

0

0

170

0

0

0

170

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

Voorziening overige bedrijfsrisico's

940

940

940

940

940

940

Voorziening overige bedrijfsrisico's

1.958

1.958

1.958

1.958

1.958

1.958

Voorziening overige bedrijfsrisico's

280

280

280

280

280

280

Voorziening overige bedrijfsrisico's

166

166

166

166

166

166

Voorziening Wachtgeld

889

450

439

250

189

100

89

54

35

35

-

MOP Gebruik openbare ruimte

682

682

0-

0-

0-

0-

0-

MOP Markten

179

179

0

0

0

0

0

MOP Stadsboerderijen

704

704

0-

0-

0-

0-

0-

MOP Openbaar groen

564

564

0-

0-

0-

0-

0-

Omschrijving voorziening gemeente (X €1000)

Saldo per
31-12-2016

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2017

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2018

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2019

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2020

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2021

MOP Algemene begraafplaatsen

5

5

0

0

0

0

0

6.367

0

450

2.134

3.783

0

250

0

3.533

0

100

0

3.433

0

54

0

3.379

0

35

0

3.344

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

MOP Economisch beleid

9

9

0-

0-

0-

0-

0-

9

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 - Sport

Voorziening Gebruikersonderhoud sportacc.

1.961

1.961

-

-

-

-

-

Voorziening Onderhoud Buitensportaccommodaties

7.124

7.124

-

-

-

-

-

Voorziening Onderhoud Buitensportaccommodaties uitvoering

132

132

132

132

132

132

MOP Sport- en spelaccommodaties Sporthallen

3.072

3.072

0

0

0

0

0

MOP Sport- en spelaccommodaties Zwembaden

2.066

2.066

0

0

0

0

0

MOP Groene sportvelden en terreinen

2.009

2.009

0

0

0

0

0

16.365

0

0

16.232

133

0

0

0

133

0

0

0

133

0

0

0

133

0

0

0

133

13 - Verkeer en Milieu

MOP Verkeersmaatregelen

120

120

0-

0-

0-

0-

0-

MOP Milieueducatie

141

141

0

0

0

0

0

261

0

0

261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 - Wonen en Duurzaamheid

MOP Woonwagencentra

233

39

233

39

39

39

39

39

233

39

233

0

39

0

0

0

39

0

0

0

39

0

0

0

39

0

0

0

39

15 - Stadsontwikkeling

Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG)

36.254

8.943

45.197

3.142

48.339

48.339

48.339

48.339

Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder

12.546

2.960

15.506

251

15.757

15.757

15.757

15.757

Voorziening Risico's Harnaschpolder

5.640

450

6.090

6.090

6.090

6.090

6.090

Voorziening Reorganisatie

517

517

-

-

-

-

-

Voorziening Amerikaanse Ambassade

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

Vz Afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuid West

11.136

160-

10.976

482

11.458

1.188

12.646

865

13.511

744

14.255

73.243

12.193

0

517

84.919

3.875

0

0

88.794

1.188

0

0

89.982

865

0

0

90.847

744

0

0

91.591

16 - Financiën

Voorziening Gegarandeerde geldleningen

180

180

180

180

180

180

Voorziening afwikkeling woningbeheer

300

300

300

300

300

300

Voorziening deelneming Haagse Hitte

2.418

2.418

2.418

2.418

2.418

2.418

Voorziening niet-actieven

241

60

8

173

63

110

41

69

40

29

29

-

3.139

0

60

8

3.071

0

63

0

3.008

0

41

0

2.967

0

40

0

2.927

0

29

0

2.898

18 - Interne dienstverlening

Voorziening svg-fonds

96

4

2

98

4

2

100

4

2

102

4

2

104

4

2

106

Voorziening Reorganisatie / WW

1.204

1.204

-

-

-

-

-

Plus-producten

1.830

1.830

0-

0-

0-

0-

0-

3.130

4

2

3.034

98

4

2

0

100

4

2

0

102

4

2

0

104

4

2

0

106

19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

MOP Buurthuis van de Toekomst

246

246

-

-

-

-

-

246

0

0

246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorzieningen met voeding uit gemeentelijke middelen

134.392

15.721

4.687

42.645

102.781

6.528

4.114

-

105.195

3.841

2.399

-

106.637

3.518

2.185

-

107.970

3.397

2.129

-

109.238

Omschrijving voorziening derden (X €1000)

Saldo per
31-12-2016

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2017

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2018

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2019

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2020

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2021

05 - Cultuur en bibliotheek

Voorziening subsidies derden

51

51

51

51

51

51

51

-

-

-

51

-

-

-

51

-

-

-

51

-

-

-

51

-

-

-

51

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

Voorziening Bomen

64

67

131

67

131

67

67

134

67

134

67

67

134

Voorziening Ockenburgh

103

103

-

-

-

-

-

Voorziening Zandsuppletie

250

250

250

250

250

250

417

67

103

0

381

67

131

0

317

67

0

0

384

67

134

0

317

67

0

0

384

12 - Sport

Recht van opstal sportpark Duno

160

160

160

160

160

160

160

0

0

0

160

0

0

0

160

0

0

0

160

0

0

0

160

0

0

0

160

13 - Verkeer en Milieu

Voorziening Parkeren

821

821

821

821

821

821

MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise

556

248

200

604

248

53

799

248

67

980

248

45

1.183

248

1.398

33

1.377

248

200

0

1.425

248

53

0

1.620

248

67

0

1.801

248

45

0

2.004

248

1.398

0

854

14 - Wonen en Duurzaamheid

Voorziening Woningsplitsing

592

148

463

277

148

463

38-

148

463

353-

148

463

668-

148

463

983-

592

148

463

0

277

148

463

0

-38

148

463

0

-353

148

463

0

-668

148

463

0

-983

15 - Stadsontwikkeling

Voorziening Bouwleges

11.842

32.690

19.198

25.334

14.413

20.024

19.723

12.335

18.686

13.372

15.332

18.686

10.018

15.332

18.686

6.664

11.842

32.690

19.198

0

25.334

14.413

20.024

0

19.723

12.335

18.686

0

13.372

15.332

18.686

0

10.018

15.332

18.686

0

6.664

16 - Financiën

Voorziening Sirtema van Grovestin

17

17

17

17

17

17

17

0

0

0

17

0

0

0

17

0

0

0

17

0

0

0

17

0

0

0

17

Voorzieningen met voeding van derden

14.456

33.153

19.964

-

27.645

14.876

20.671

-

21.850

12.798

19.216

-

15.432

15.795

19.328

-

11.899

15.795

20.547

-

7.147

Omschrijving voorziening heffingen (X €1000)

Saldo per
31-12-2016

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2017

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2018

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2019

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2020

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2021

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

Egalisatievoorziening Leges Opbreekvergunningen

738

112-

626

111-

515

111-

404

111-

293

111-

182

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

22.057

3.886-

18.171

6.158-

12.013

5.425-

6.588

2.978-

3.610

2.936-

674

Egalisatievoorzieining riolering

1.823

18.236

18.236

1.823

18.594

18.594

1.823

18.594

18.594

1.823

18.594

20.417

-

18.594

18.594

-

Voorziening Graven (incl. Ragay)

4.671

237

287

4.621

237

287

4.571

237

287

4.521

237

287

4.471

237

287

4.421

Voorzieningen met voeding vanuit heffingen

29.289

14.475

18.523

-

25.241

12.562

18.881

-

18.922

13.295

18.881

-

13.336

15.742

20.704

-

8.374

15.784

18.881

-

5.277