Recapitulatie lasten, baten, dotaties en onttrekkingen per programma

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

01 - Gemeenteraad

Lasten

7.723

8.356

8.483

8.481

8.421

8.414

Baten

1

35

35

35

0

0

Resultaat voor bestemming

7.722

8.321

8.448

8.446

8.421

8.414

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

7.722

8.321

8.448

8.446

8.421

8.414

02 - College en Bestuur

Lasten

45.837

5.878

7.473

7.423

5.873

5.873

Baten

607

0

0

2.200

0

0

Resultaat voor bestemming

45.230

5.878

7.473

5.223

5.873

5.873

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

45.230

5.878

7.473

5.223

5.873

5.873

03 - Dienstverlening

Lasten

46.882

33.076

27.211

21.756

20.207

20.269

Baten

14.118

15.785

11.721

8.865

7.515

7.645

Resultaat voor bestemming

32.764

17.291

15.490

12.891

12.692

12.624

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

730

942

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

32.034

16.349

15.490

12.891

12.692

12.624

04 - Openbare orde en Veiligheid

Lasten

61.045

59.897

57.709

57.031

57.030

57.007

Baten

1.942

3.946

3.497

3.497

3.497

3.497

Resultaat voor bestemming

59.103

55.951

54.212

53.534

53.533

53.510

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

59.103

55.951

54.212

53.534

53.533

53.510

05 - Cultuur en Bibliotheek

Lasten

111.182

101.988

101.966

98.303

97.704

97.447

Baten

8.668

15.026

8.273

8.273

7.473

7.473

Resultaat voor bestemming

102.514

86.962

93.693

90.030

90.231

89.974

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

102.514

86.962

93.693

90.030

90.231

89.974

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

06 - Onderwijs

Lasten

150.336

139.860

133.302

94.195

91.112

86.484

Baten

51.781

54.775

42.549

6.449

6.449

6.449

Resultaat voor bestemming

98.555

85.085

90.753

87.746

84.663

80.035

Dotaties

1.000

3.200

0

0

0

0

Onttrekkingen

6.311

3.000

4.700

4.700

4.809

1.500

Resultaat na bestemming

93.244

85.285

86.053

83.046

79.854

78.535

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

Lasten

657.868

618.888

586.502

570.963

569.757

572.904

Baten

392.103

405.456

384.582

390.444

392.770

395.411

Resultaat voor bestemming

265.766

213.432

201.921

180.519

176.987

177.492

Dotaties

23

0

860

0

0

0

Onttrekkingen

4.533

16.593

8.083

533

0

0

Resultaat na bestemming

261.257

196.839

194.698

179.986

176.987

177.492

08 - Zorg en Welzijn

Lasten

334.596

328.339

338.229

330.943

331.389

331.299

Baten

45.074

44.856

37.203

36.959

36.931

36.931

Resultaat voor bestemming

289.522

283.483

301.026

293.984

294.458

294.368

Dotaties

0

5.000

0

0

0

0

Onttrekkingen

5.870

3.200

1.900

1.250

1.250

1.250

Resultaat na bestemming

283.652

285.283

299.126

292.734

293.208

293.118

09 - Jeugd

Lasten

148.716

153.957

153.782

153.329

154.490

155.184

Baten

2.385

2.910

913

913

913

913

Resultaat voor bestemming

146.331

151.047

152.869

152.416

153.577

154.271

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

3.267

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

143.064

151.047

152.869

152.416

153.577

154.271

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

Lasten

221.293

202.977

215.128

206.534

201.035

200.982

Baten

117.501

120.853

116.894

117.679

117.679

117.679

Resultaat voor bestemming

103.792

82.124

98.234

88.855

83.356

83.303

Dotaties

0

4.000

0

0

0

0

Onttrekkingen

2.537

5.933

600

3.139

0

0

Resultaat na bestemming

101.255

80.191

97.634

85.716

83.356

83.303

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

Lasten

88.678

56.550

60.192

29.912

28.621

25.342

Baten

23.058

6.199

2.286

2.286

2.286

2.286

Resultaat voor bestemming

65.620

50.351

57.905

27.625

26.334

23.056

Dotaties

0

6.224

0

0

0

0

Onttrekkingen

25.307

11.265

10.639

2.050

3.300

1.746

Resultaat na bestemming

40.313

45.310

47.266

25.575

23.034

21.310

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

12 - Sport

Lasten

60.012

49.710

51.586

48.277

47.613

47.359

Baten

8.943

24.467

8.254

8.254

8.254

8.254

Resultaat voor bestemming

51.068

25.243

43.332

40.023

39.359

39.105

Dotaties

0

1.600

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

990

3.340

740

70

0

Resultaat na bestemming

51.068

25.853

39.992

39.283

39.289

39.105

13 - Verkeer en Milieu

Lasten

92.609

81.226

104.297

70.596

67.119

66.996

Baten

48.079

49.818

49.142

49.688

49.684

49.684

Resultaat voor bestemming

44.529

31.408

55.155

20.908

17.435

17.312

Dotaties

4.443

2.194

45

0

0

0

Onttrekkingen

17.577

17.946

5.100

0

0

0

Resultaat na bestemming

31.395

15.656

50.100

20.908

17.435

17.312

14 - Wonen en Duurzaamheid

Lasten

28.688

26.876

29.018

25.042

23.858

21.861

Baten

2.728

4.971

2.483

3.067

3.653

3.657

Resultaat voor bestemming

25.959

21.904

26.535

21.975

20.205

18.203

Dotaties

5.437

8.694

996

23

23

24

Onttrekkingen

2.109

7.059

5.403

4.028

2.258

757

Resultaat na bestemming

29.287

23.540

22.128

17.970

17.970

17.470

15 - Stadsontwikkeling

Lasten

181.898

179.286

130.522

105.656

83.425

72.078

Baten

118.259

147.765

85.618

94.744

70.757

65.726

Resultaat voor bestemming

63.639

31.521

44.905

10.911

12.669

6.352

Dotaties

13.127

27.392

1.200

103

103

103

Onttrekkingen

61.441

35.045

15.599

6.767

11.435

4.403

Resultaat na bestemming

15.325

23.867

30.505

4.247

1.337

2.052

16 - Financiën

Lasten

54.204

23.243

33.186

44.525

53.923

73.268

Baten

1.415.494

1.345.388

1.360.206

1.361.775

1.381.868

1.394.591

Resultaat voor bestemming

-1.361.290

-1.322.145

-1.327.020

-1.317.250

-1.327.945

-1.321.323

Dotaties

8.916

140.050

23.873

9.267

5.770

0

Onttrekkingen

43.945

85.901

14.847

13.988

16.535

20.443

Resultaat na bestemming

-1.396.319

-1.267.996

-1.317.995

-1.321.971

-1.338.710

-1.341.766

17 - Overige beleidsvoornemens

Lasten

4.089

760

3.550

9.009

31.479

29.967

Baten

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

4.089

760

3.550

9.009

31.479

29.967

Dotaties

194.526

181.437

84.506

100

885

0

Onttrekkingen

232.437

306.841

240.368

22.493

11.631

274

Resultaat na bestemming

-33.821

-124.644

-152.313

-13.384

20.733

29.693

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

18 - Interne dienstverlening

Lasten

2.567

462

425

383

379

375

Baten

1.635

6.128

4.298

4.298

4.298

4.298

Resultaat voor bestemming

931

-5.666

-3.874

-3.915

-3.919

-3.923

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

3.097

500

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-2.166

-6.166

-3.874

-3.915

-3.919

-3.923

19 - Stadsdelen en wijkaanpak

Lasten

82.833

79.144

77.347

70.702

70.690

70.678

Baten

4.108

3.152

2.906

2.906

2.906

2.906

Resultaat voor bestemming

78.725

75.992

74.441

67.796

67.784

67.772

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

78.725

75.992

74.441

67.796

67.784

67.772

20 - Overhead

Lasten

0

222.936

215.562

214.227

211.924

208.469

Baten

0

5.705

14.609

14.609

14.609

14.609

Resultaat voor bestemming

0

217.232

200.953

199.618

197.315

193.860

Dotaties

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

750

900

150

0

0

Resultaat na bestemming

0

216.482

200.053

199.468

197.315

193.860

TOTAAL GENERAAL

Lasten

2.381.055

2.373.409

2.335.469

2.167.286

2.156.048

2.152.256

Baten

2.256.484

2.257.235

2.135.469

2.116.941

2.111.542

2.122.010

Resultaat voor bestemming

124.571

116.174

200.000

50.345

44.506

30.246

Dotaties

227.473

379.791

111.480

9.493

6.781

127

Onttrekkingen

409.160

495.965

311.480

59.838

51.287

30.373

Resultaat na bestemming

-57.118

0

0

0

0

0