Meerjarig investeringsplan

TOTAAL

2017

2018

2019

2020

2021

2022 t/m 2025

2022

2023

2024

2025

Investering

Nut

Dienst

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

01 - Gemeenteraad

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Econ

ROR

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

Verbouwing raadszaal

Econ

ROR

77

-

77

77

-

77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

177

-

177

77

-

77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

02 - College en Bestuur

-

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Econ

BSD

10.405

-

10.405

2.135

-

2.135

1.070

-

1.070

1.800

-

1.800

1.800

-

1.800

1.800

-

1.800

1.800

-

1.800

1.800

-

1.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.270

10.405

-

10.405

2.135

-

2.135

1.070

-

1.070

1.800

-

1.800

1.800

-

1.800

1.800

-

1.800

1.800

-

1.800

1.800

-

1.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.270

03 - Dienstverlening

-

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Econ

DPZ

11.201

-

11.201

2.581

-

2.581

1.320

-

1.320

2.200

-

2.200

1.600

-

1.600

1.700

-

1.700

1.800

-

1.800

1.800

-

1.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.620

Key2BZ

Econ

DPZ

1.448

-

1.448

651

-

651

389

-

389

278

-

278

130

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

797

12.649

-

12.649

3.232

-

3.232

1.709

-

1.709

2.478

-

2.478

1.730

-

1.730

1.700

-

1.700

1.800

-

1.800

1.800

-

1.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.417

05 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg

-

Accommodaties voor kunstbeoefening

Econ

CVDH

172.863

-

172.863

40.513

-

40.513

40.609

-

40.609

43.101

-

43.101

48.246

-

48.246

138

-

138

255

-

255

125

-

125

-

-

-

-

-

-

130

-

130

132.350

Musea

Econ

CVDH

3.318

-

3.318

500

-

500

1.216

-

1.216

333

-

333

374

-

374

-

-

-

896

-

896

-

-

-

534

-

534

-

-

-

362

-

362

2.818

Bibliotheek

Econ

DPZ

2.748

-

2.748

548

-

548

950

-

950

250

-

250

250

-

250

250

-

250

500

-

500

250

-

250

250

-

250

-

-

-

-

-

-

2.200

178.929

-

178.929

41.561

-

41.561

42.775

-

42.775

43.684

-

43.684

48.870

-

48.870

388

-

388

1.651

-

1.651

375

-

375

784

-

784

-

-

-

492

-

492

137.368

06 - Onderwijs

-

Kinderopvang

Econ

CVDH

8.997

-

8.997

2.982

-

2.982

2.140

-

2.140

1.473

-

1.473

1.402

-

1.402

1.000

-

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.015

Onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (vastgoed)

Econ

CVDH

2.152

-

2.152

2.152

-

2.152

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs (vastgoed)

Econ

CVDH

2.266

-

2.266

2.266

-

2.266

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwjsbeleid

Econ

OCW

75.480

-

75.480

89

-

89

3.982

-

3.982

6.881

-

6.881

46.339

-

46.339

6.953

-

6.953

11.236

-

11.236

4.685

-

4.685

4.683

-

4.683

1.868

-

1.868

-

-

-

75.391

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs

Econ

OCW

44.315

-

44.315

16.324

-

16.324

8.790

-

8.790

8.169

-

8.169

7.533

-

7.533

3.329

-

3.329

170

-

170

170

-

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.991

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs

Econ

OCW

845

-

845

634

-

634

93

-

93

45

-

45

45

-

45

28

-

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

211

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs

Econ

OCW

27.381

-

27.381

9.563

-

9.563

5.430

-

5.430

4.759

-

4.759

4.759

-

4.759

2.870

-

2.870

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.818

161.436

-

161.436

34.010

-

34.010

20.435

-

20.435

21.327

-

21.327

60.078

-

60.078

14.180

-

14.180

11.406

-

11.406

4.855

-

4.855

4.683

-

4.683

1.868

-

1.868

-

-

-

127.426

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

-

Sociale werkvoorziening

Econ

CVDH

130

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130

-

130

130

130

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130

-

130

130

08 - Zorg en Welzijn

-

Ruimtebiedende wijkcentra

Econ

CVDH

1.071

-

1.071

450

-

450

-

-

-

161

-

161

-

-

-

-

-

-

460

-

460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

460

-

460

621

Ambulancevervoer

Econ

OCW

550

-

550

-

-

-

550

-

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

550

1.621

-

1.621

450

-

450

550

-

550

161

-

161

-

-

-

-

-

-

460

-

460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

460

-

460

1.171

09 - Jeugd

-

Beheer en exploitatie CJG

Econ

CVDH

10.250

-

10.250

850

-

850

420

-

420

3.409

-

3.409

5.571

-

5.571

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.400

Jeugd

Econ

OCW

1.815

-

1.815

1.055

-

1.055

760

-

760

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

760

12.065

-

12.065

1.905

-

1.905

1.180

-

1.180

3.409

-

3.409

5.571

-

5.571

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.160

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

-

Afvalverwijdering

Econ

DSB

603

-

603

253

-

253

150

-

150

200

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350

Afvalverwijdering (gedekt uit heffing)

Econ H

DSB

10.527

-

10.527

4.403

-

4.403

4.273

-

4.273

1.850

-

1.850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.123

Boulevard Scheveningen

Maatsch

DSB

14.400

-

14.400

-

-

-

750

-

750

2.250

-

2.250

11.400

-

11.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.400

Meerjarenprogramma kunstwerken

Maatsch

DSB

9.325

-

9.325

2.500

-

2.500

6.825

-

6.825

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.825

Kust Gezond

Maatsch

DSB

4.886

-

4.886

-

-

-

-

-

-

4.886

-

4.886

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.886

Renovatie Koningstunnel

Maatsch

DSB

25.000

-

25.000

3.000

-

3.000

15.650

-

15.650

5.600

-

5.600

750

-

750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.000

Tophalte HS en stationsplein

Maatsch

DSB

4.085

-

4.085

3.785

-

3.785

300

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

Buitenruimte

Maatsch

DSB

36.778

-

36.778

13.080

-

13.080

20.984

-

20.984

2.714

-

2.714

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.698

Tophalte/HOR Leyweg

Maatsch

DSB

6.950

500

6.450

6.950

500

6.450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kern BijzonderFASE 1 (REIS)

Maatsch

DSB

6.000

-

6.000

1.000

-

1.000

5.000

-

5.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Econ

DSB

132

-

132

132

-

132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kijkduin (voorheen grex)

Maatsch

DSO

5.120

-

5.120

-

-

-

-

-

-

1.608

-

1.608

1.733

-

1.733

1.779

-

1.779

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.120

Maasstraat (voorheen grex)

Maatsch

DSO

625

-

625

625

-

625

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morgenstond Midden (voorheen grex)

Maatsch

DSO

2.320

-

2.320

728

-

728

928

-

928

221

-

221

431

-

431

12

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.592

Westlandse Zoom (voorheen grex)

Maatsch

DSO

6.565

-

6.565

3.276

-

3.276

1.261

-

1.261

875

-

875

1.153

-

1.153

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.289

133.315

500

132.815

39.732

500

39.232

56.121

-

56.121

20.204

-

20.204

15.467

-

15.467

1.791

-

1.791

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93.583

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

-

Dienstvaartuig Sceavian

Econ

DSB

170

-

170

170

-

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zeehavens

Econ

DSB

862

-

862

862

-

862

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zeehavens

Maatsch

DSB

99

-

99

99

-

99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.131

-

1.131

1.131

-

1.131

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 - Sport

-

Groene sportvelden en terreinen (vastgoed)

Econ

CVDH

1.615

-

1.615

250

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.365

-

1.365

-

-

-

1.365

-

1.365

-

-

-

-

-

-

1.365

Groene sportvelden en terreinen (overig)

Econ

OCW

20.663

-

20.663

7.715

-

7.715

5.655

-

5.655

2.653

-

2.653

2.696

-

2.696

1.944

-

1.944

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.948

Sport en spelaccommodaties (vastgoed)

Econ

CVDH

26.788

-

26.788

9.962

-

9.962

231

-

231

-

-

-

581

-

581

-

-

-

16.014

-

16.014

1.172

-

1.172

260

-

260

175

-

175

14.407

-

14.407

16.826

Sport en spelaccommodaties (overig)

Econ

OCW

1.000

-

1.000

500

-

500

500

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

50.065

-

50.065

18.427

-

18.427

6.386

-

6.386

2.653

-

2.653

3.277

-

3.277

1.944

-

1.944

17.379

-

17.379

1.172

-

1.172

1.625

-

1.625

175

-

175

14.407

-

14.407

31.638

TOTAAL

2017

2018

2019

2020

2021

2022 t/m 2025

2022

2023

2024

2025

Investering

Nut

Dienst

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

13 - Verkeer en Milieu

-

Uitbreiding fietsenstalling Spuikwartier

Econ

CVDH

800

-

800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800

-

800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800

Meerjarenplan Fiets

Maatsch

DSB

34.020

18.528

15.492

9.122

6.279

2.843

14.127

6.308

7.819

7.357

4.867

2.490

3.414

1.074

2.340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.898

Meerjarenplan Fiets

Econ

DSB

303

-

303

303

-

303

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Netwerk Randstadrail

Maatsch

DSB

36.417

23.784

12.633

24.522

15.939

8.583

11.895

7.845

4.050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.895

Parkeergarages

Econ

DSB

9.400

-

9.400

-

-

-

-

-

-

9.400

-

9.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.400

Parkeren op straat

Maatsch

DSB

12.329

-

12.329

-

-

-

8.632

-

8.632

3.697

-

3.697

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.329

Busplatform Den Haag Centraal

Maatsch

DSB

18.377

15.401

2.976

9.139

9.139

-

9.238

6.262

2.976

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.238

Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising

Maatsch

DSB

10.000

-

10.000

-

-

-

-

-

-

10.000

-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000

Allard Pierson Parkeeroplossing maaiveld

Maatsch

DSB

4.000

-

4.000

-

-

-

4.000

-

4.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.000

Trekvliettrace (Rotterdamsebaan)

Maatsch

DSB

425.404

322.472

102.932

88.000

88.000

-

132.100

132.100

-

102.372

102.372

-

96.432

-

96.432

6.500

-

6.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

337.404

Verkeersplan

Maatsch

DSB

14.851

-

14.851

1.146

-

1.146

9.585

-

9.585

4.120

-

4.120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.705

Rijnstraat/Bezuidenhoutseweg

Maatsch

DSO

1.800

-

1.800

125

-

125

100

-

100

125

-

125

750

-

750

700

-

700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.675

DHNC Fietsenkelder (voorheen grex)

Econ

DSO

46.589

14.850

31.739

46.589

14.850

31.739

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

614.290

395.035

219.255

178.946

134.207

44.739

189.677

152.515

37.162

137.071

107.239

29.832

101.396

1.074

100.322

7.200

-

7.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

435.344

14 - Wonen en Duurzaamheid

-

Duurzaamheid

Econ

CVDH

4.959

-

4.959

-

-

-

1.652

-

1.652

827

-

827

827

-

827

827

-

827

827

-

827

827

-

827

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.959

Huisvesting statushouders

Econ

CVDH

3.768

-

3.768

3.768

-

3.768

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.727

-

8.727

3.768

-

3.768

1.652

-

1.652

827

-

827

827

-

827

827

-

827

827

-

827

827

-

827

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.959

15 - Stadsontwikkeling

-

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Econ

DSO

1.335

-

1.335

85

-

85

50

-

50

300

-

300

300

-

300

300

-

300

300

-

300

300

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.250

Brug over de Pijp/kade 3e haven

Maatsch

DSO

8.465

-

8.465

700

-

700

1.553

-

1.553

2.330

-

2.330

2.882

-

2.882

1.000

-

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.765

Herontwikkeling Vitalizee/Legoland

Econ

DSO

16.563

-

16.563

7.274

-

7.274

7.316

-

7.316

1.973

-

1.973

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.289

Herziening Spuikwartier (voorheen grex)

Econ

DSO

2.930

-

2.930

2.930

-

2.930

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Klusobjecten

Econ

DSO

1.570

-

1.570

1.570

-

1.570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OR voorheen grondexploitaties

Econ

DSO

1.297

-

1.297

1.297

-

1.297

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.160

-

32.160

13.856

-

13.856

8.919

-

8.919

4.603

-

4.603

3.182

-

3.182

1.300

-

1.300

300

-

300

300

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.304

16 - Financiën

-

Nieuw belastingsysteem

Econ

DPZ

933

-

933

833

-

833

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

933

-

933

833

-

833

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

18 - Interne dienstverlening

-

Aanschaf hardware/software

Econ

IDC

17.050

-

17.050

5.050

-

5.050

3.000

-

3.000

3.000

-

3.000

3.000

-

3.000

3.000

-

3.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.000

Diverse investeringen installaties

Econ

IDC

14.163

-

14.163

3.679

-

3.679

3.778

-

3.778

2.562

-

2.562

4.144

-

4.144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.484

Investeringen CO2 neutraal

Econ

IDC

516

-

516

-

-

-

516

-

516

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

516

Vervanging binnenzonwering

Econ

IDC

380

-

380

380

-

380

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vervanging/revisies installaties

Econ

IDC

350

-

350

182

-

182

168

-

168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168

Vloerafwerking stadhuis en garage

Econ

IDC

1.600

-

1.600

-

-

-

-

-

-

680

-

680

920

-

920

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.600

34.059

-

34.059

9.291

-

9.291

7.462

-

7.462

6.242

-

6.242

8.064

-

8.064

3.000

-

3.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.768

19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

-

Speelvoorzieningen

Maatsch

DPZ

201

-

201

201

-

201

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wijkpark Cromvliet

Maatsch

DPZ

3.000

-

3.000

150

-

150

2.850

-

2.850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.850

3.201

-

3.201

351

-

351

2.850

-

2.850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.850

Overhead

-

Basiswerkplekken Forum stadhuis

Econ

CVDH

22.640

-

22.640

22.640

-

22.640

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8e SDK Leidschenveen

Econ

IDC

673

-

673

337

-

337

337

-

337

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

337

CIS Basisinfra 2014

Econ

IDC

8.750

-

8.750

1.750

-

1.750

1.750

-

1.750

1.750

-

1.750

1.750

-

1.750

1.750

-

1.750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.000

Extra krediet Leyweg

Econ

IDC

697

-

697

266

-

266

431

-

431

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

431

Leyweg (afbouw IDC)

Econ

IDC

1.253

-

1.253

1.078

-

1.078

175

-

175

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

175

34.013

-

34.013

26.071

-

26.071

2.693

-

2.693

1.750

-

1.750

1.750

-

1.750

1.750

-

1.750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.943

-

1.289.306

395.535

893.771

376.784

134.707

241.068

344.588

152.515

191.064

247.218

107.239

138.970

253.021

1.074

250.937

36.990

-

35.980

35.753

-

35.753

12.140

-

11.129

8.104

-

7.092

3.055

-

2.043

16.501

-

15.489

913.531

TOTAAL

2017

2018

2019

2020

2021

2021 t/m 2023

2022

2023

2024

2025

Per categorie

Nut

Dienst

Bruto-
investering

Bijdrage

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdrage

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdrage

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdrage

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdrage

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdrage

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdrage

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdrage

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdrage

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdrage

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdrage

Netto-
investering

Economisch nut

Econ

553.750

14.850

538.900

177.154

14.850

162.304

90.835

-

90.835

94.454

-

94.454

131.316

-

131.316

24.239

-

24.239

35.753

-

35.753

11.129

-

11.129

7.092

-

7.092

2.043

-

2.043

15.489

-

15.489

376.596

Economisch nut (gedekt uit heffingen)

Econ H

10.527

-

10.527

4.403

-

4.403

4.273

-

4.273

1.850

-

1.850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.123

Maatschappelijk nut

Maatsch

691.016

380.685

310.331

168.148

119.857

48.291

245.778

152.515

93.263

148.155

107.239

40.916

118.945

1.074

117.871

9.991

-

9.991

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

522.869

1.255.293

395.535

859.758

349.705

134.707

214.998

340.886

152.515

188.371

244.459

107.239

137.220

250.261

1.074

249.187

34.230

-

34.230

35.753

-

35.753

11.129

-

11.129

7.092

-

7.092

2.043

-

2.043

15.489

-

15.489

905.589

Investering

Ontwerp-begroting
2017-2020

Rv Wijzigingen BBV (grex)

Stand
Jaarrekening 2017

Realisatie 2016

Stand MIP na jaarrekening 2016

Actualisatie MIP

Ontwerp-begroting
2018-2021

01 - Gemeenteraad

1.937

-

1.937

1.370

567

-390

177

02 - College en Bestuur

9.533

-

9.533

1.080

8.453

1.952

10.405

03 - Wijkaanpak en Dienstverlening

11.905

-

11.905

2.148

9.757

2.892

12.649

05 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg

179.120

-

179.120

12.992

166.128

12.801

178.929

06 - Onderwijs

164.177

-

164.177

30.492

133.685

27.751

161.436

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

-

-

-

65

-65

195

130

08 - Zorg en Welzijn

1.450

-

1.450

450

1.000

621

1.621

09 - Jeugd

14.900

-

14.900

2.835

12.065

-

12.065

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

71.019

-2.088

68.931

6.064

62.867

69.949

132.815

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

2.162

-

2.162

236

1.926

-795

1.131

12 - Sport

35.126

-

35.126

22.744

12.382

37.683

50.065

13 - Verkeer en Milieu

173.054

-310

172.744

31.614

141.130

63.274

204.405

14 - Wonen en Duurzaamheid

13.767

-

13.767

9.077

4.690

4.037

8.727

15 - Stadsontwikkeling

1.766

1.372

3.138

26.705

-23.567

55.727

32.160

16 - Financiën

1.613

-

1.613

680

933

0

933

18 - Interne dienstverlening

36.872

-

36.872

7.841

29.031

5.028

34.059

19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

758

-

758

457

301

2.900

3.201

Overhead

-

-

-

-

-

34.013

34.013

Totaal gemeentelijke investeringen

719.160

-1.025

718.134

156.851

561.284

317.637

878.921