Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh

Het coalitieakkoord bevat een bezuinigingsopgave op de gemeentelijke apparaatskosten die oploopt tot structureel € 21,3 mln. in 2018. In mei 2015 is daar een bedrag van € 1,9 mln. aan toegevoegd doordat de gemeente garantiebanen accommodeert.

Hoe gaan we de bezuiniging realiseren?

1. De taakstelling op de bedrijfsvoering loopt op tot € 9 mln. in 2018. Zoals in paragraaf 3.1 aangegeven zijn per 1 januari 2018 alle bedrijfsvoeringsfuncties gebundeld. Hiermee is de bedrijfsvoering compacter georganiseerd en de omvang gekrompen met circa 140 fte. Hiermee wordt inhoudelijk invulling gegeven aan nagenoeg de gehele taakstelling op de bedrijfsvoering.
2. Door binnen de lijnorganisatie meer synergie te halen met procesoptimalisaties, slimme inzet van ICT en andere efficiëntiemogelijkheden. De besparingen op de apparaatskosten voor het primaire proces lopen op tot € 14,3 mln. in 2018. Deze zijn halverwege 2017 al geheel ingevuld.

Afgesproken is om een deel van de bezuiniging in te zetten voor versterking van de organisatie, oplopend tot € 5,5 mln.

Frictiekosten

De besparingen op de apparaatskosten gaan gepaard met reorganisaties, flankerende maatregelen en investeringen. Deze kosten, die gemoeid zijn met een besparing, zijn frictiekosten. Bij de besparing in de bedrijfsvoering gaat het om onder andere kosten voor boventalligheid als gevolg van de reorganisatie, kosten voor opleidingen en kosten om het programma te kunnen uitvoeren. In principe moeten deze frictiekosten binnen het overzicht overhead en de centrale bedrijfsvoeringsreserve gevonden worden.