In hoofdstuk 2 van de begroting zijn investeringsproject per beleidsprogramma toegelicht. De gemeentelijke investeringsprojecten vormen gezamenlijk het Meerjarig Investeringsplan (MIP). Allereerst wordt het geactualiseerde MIP gepresenteerd. Vervolgens gaan we nader in op wijzigingen ten opzichte van het MIP dat bij de programmabegroting 2017-2020 is vastgesteld.

Dit overzicht geeft de investeringen per beleidsprogramma weer. Hiertoe behoort een uiteenlopend spectrum aan projecten, zoals infrastructurele projecten, gemeentelijke huisvesting, onderwijshuisvesting, cultuur-, welzijns- en sportaccommodaties, de herinrichting van de openbare ruimte en concernbrede informatiesystemen. In bijlage 8.6 Meerjarig Investeringsplan zijn de investeringsprojecten nader uitgesplitst binnen de programma’s. Bij de investeringsprojecten staat het totale investeringsbedrag. Dit wordt nader onderverdeeld in de bijdragen van derden en het gemeentelijke aandeel. Het gemeentelijke aandeel laatste is het netto bedrag dat gepresenteerd wordt op de gemeentelijke balans onder de post materiele vaste activa.

Mutaties op het Meerjarig Investeringsplan (gemeentelijk aandeel)

In het onderstaande overzicht is op totaalniveau weergegeven hoe het MIP in deze programmabegroting tot stand is gekomen:

Bij de ontwerpbegroting 2017-2020 was voor € 719,2 mln. aan investeringen begroot. In december 2016 is het MIP gewijzigd naar aanleiding van gewijzigde BBV-wetgeving met betrekking tot grondexploitaties (RIS 295701). Na deze wijzing kwam het MIP uit op een bedrag van € 718,1 mln. In 2016 is er voor € 156,9 mln. aan investeringen gerealiseerd, waarmee er voor € 561,3 mln. aan investeringen resteerde. Bij deze begroting is het MIP geactualiseerd en komt het totaal bedrag aan toekomstige investeringen uit op € 878,9 mln., een toename van € 317,6 mln. In de volgende paragraaf worden per programma de grootste wijzigingen kort toegelicht. Een uitgebreidere toelichting is te vinden in de betreffende beleidsprogramma’s in hoofdstuk 2.
Bedragen in € x 1000

Toelichting actualisatie Meerjarig Investeringsplan per programma

Programma 1 Gemeenteraad ( € -0,4 mln.)
Op dit programma wordt de komende jaren iets minder geïnvesteerd in concernbrede informatiesystemen.

Programma 2 College en Bestuur ( € 1,9 mln.)
Ook op dit programma is de raming van de investeringen in concernbrede informatiesystemen opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in een verhoging van € 1,9 mln. aan investeringen op dit programma. Dit wordt deels gecompenseerd door lagere investeringen in systemen op andere programma’s. Voor het overige betreft het vervangingsinvesteringen. Dekking hiervan was al voorzien in de begroting.

Programma 3 Wijkaanpak en dienstverlening ( € 2,9 mln.)
Ook op dit programma is de raming van de investeringen in concernbrede informatiesystemen opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in een verhoging van € 2,9 mln. aan investeringen op dit programma.

Programma 5 Cultuur en Bibliotheken ( € 12,8 mln.)

Bij deze begroting is er een inhaalslag gemaakt met het ramen van de vervanging van technische installaties in musea en theaters en is er hierdoor € 12,8 mln. toegevoegd aan het MIP.

Programma 6 Onderwijs ( € 27,7 mln.)

Jaarlijks is € 27 mln. beschikbaar voor investeringen in onderwijshuisvesting. Dit bedrag is afkomstig vanuit een ideaalcomplex waarbij de vrijval van kapitaallasten leidt tot investeringsruimte in de toekomst. Scholen vragen jaarlijks geld aan om verbouwingen/ nieuwbouw uit te voeren. De toegekende budgetten vertalen zich jaarlijks naar een nieuw onderwijshuisvestingsprogramma met een maximum van € 27 mln. dat als onderdeel van de begroting door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Programma 7 Werk, inkomen en armoedebeleid ( € 0,2 mln.)

Dit betreft een investering voor installaties bij de sociale werkplaats van de Haeghe Groep.

Programma 8 Zorg en Welzijn ( € 0,6 mln.)

Dit betreft een aantal vervangingsinvesteringen met betrekking tot installaties bij een aantal wijkcentra.

Programma 10 Ontwikkeling Buitenruimte ( € 69,9 mln.)

In verband met aangepaste BBV-regelgeving dienen vanaf 2017 ook investeringen in maatschappelijk nut (vanaf een bedrag van 2,5 mln.) geactiveerd te worden (dit was voorheen een keuze). Daarom zijn er diverse investeringen aan het MIP toegevoegd. Dit betreft met name de investeringen in kunstwerken (+€ 7,4 mln.), Kust Gezond (+€ 4,9 mln.), Tophalte HS en Stationsplein (+€ 4,1 mln.), Buitenruimte (+€ 36,8 mln.), en Tophalte/Herinrichting openbare ruimte Leyweg (€ 6,5 mln.).

Programma 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad ( € -0,8 mln.)
Omdat er bij investeringen met maatschappelijk nut een activeringsgrens van € 2,5 mln. wordt gehanteerd, zijn een aantal investeringen in de Scheveningse haven die onder deze grens zitten uit het MIP gehaald. De lasten worden in de exploitatie begroot en verantwoord.

Programma 12 Sport ( € 37,7 mln.)

De gemeente beschikt over ruim 1.100 panden voor het realiseren van diverse maatschappelijke doelstellingen op het gebied van welzijn, sport, cultuur onderwijs enzovoorts. Voor het onderhoud aan deze panden maakte de gemeente gebruik van onderhoudsvoorzieningen. In de loop der jaren is het aantal onderhoudsvoorzieningen opgelopen tot ruim dertig die gezamenlijk € 30 mln. bevatten. Dit is niet alleen administratief ondoelmatig; het zorgt er ook voor dat per saldo meer geld voor onderhoud wordt gereserveerd dan noodzakelijk lijkt. Het college heeft daarom een voorgesteld het gemeentelijk vastgoed voortaan als één complex te beschouwen, waardoor er schaal- en efficiencyvoordelen behaald kunnen worden. De bestaande onderhoudsvoorzieningen kunnen dan vervallen. De onderhoudslasten komen voortaan ten laste van de exploitatie of worden geactiveerd als de uitgave groter is dan €100.000,- . Als gevolg hiervan zijn er diverse investeringen aan het MIP toegevoegd. Bij het programma Sport betreft dit met name investeringen in kunstgrasvelden (€ 17,5 mln.) en vervanging installaties sportvelden, -terreinen en accommodaties (€ 18,5 mln.). Daarnaast zijn er in dit programma nieuwe investeringen geraamd voor de aanleg van een High Performance hockey trainingsveld (€ 1,1 mln.) en de aanleg van een skatevoorziening (€ 1,0 mln.).

Programma 13 Verkeer en Milieu ( € 63,3 mln.)

Ook op dit programma zijn als gevolg van gewijzigde BBV-wetgeving met betrekking tot investeringen met maatschappelijk nut diverse nieuwe investeringen opgenomen die voorheen in de exploitatie werden begroot en verantwoord. Het betreft hier met name investeringen in de Rotterdamse Baan (€ 41,7 mln.), parkeren op straat
(€ 12,4 mln.), de Noordwestelijke hoofdroute (€ 6,6 mln.). Investeringen met maatschappelijk nut onder de activeringsgrens van € 2,5 mln. zijn uit het MIP gehaald en worden voortaan in de exploitatie begroot en verantwoord. Dit betreft met name investeringen uit het REIS (€ 11,1 mln.) Daarnaast zijn er nieuwe investeringen opgenomen met betrekking tot de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat (€ 10,0 mln.), Allard Pierson Parkeeroplossing maaiveld (€ 4,0 mln.), gedekt uit de vrijval met betrekking tot de investering in de parkeergarage Allard Piersonlaan (€ 20,0 mln.)

Programma 14 Wonen en Duurzaamheid ( € 4,0 mln.)

Op dit programma is voor bijna € 5 mln. aan nieuwe investeringen geraamd met betrekking tot de verduurzaming van gemeentelijke panden. Daarnaast zijn investeringen in huisvesting van statushouders met 0,9 mln. verlaagd.

Programma 15 Stadsontwikkeling ( € 55,7 mln.)

In dit programma is € 16,6 mln. toegevoegd met betrekking tot de herontwikkeling van Vitalizee. Daarnaast zijn er investeringen toegevoegd voor klusobjecten (€ 6,7 mln.). Deze objecten worden opgeknapt en na gereedkomen weer verkocht. Ook is er op dit programma een investering in maatschappelijk nut toegevoegd met betrekking tot het project Brug over de Pijp/kade 3e haven, naar aanleiding van vernieuwde BBV-wetgeving (€ 8,5 mln.). Tenslotte is het MIP gecorrigeerd voor de niet geraamde investeringen met betrekking tot erfpacht (€ 19,0 mln.). Deze investeringen zijn gedekt, maar worden niet begroot.

Programma 18 Interne dienstverlening / Overhead ( € 39,0 mln.)
Belangrijkste nieuw geraamde investering is de aankoop van het Forumgebouw (€22,6 mln.). Daarnaast zijn er nieuwe investeringen geraamd met betrekking tot technische installaties (€13,2 mln.) en hard- en software
(€1,5 mln.). Dekking van deze investering was al voorzien in de begroting.
Als gevolg van de introductie van het taakveld Overhead. zijn een aantal investeringen uit programma 18 overgezet naar Overhead.

Programma 19 Stadsdelen en wijken ( € 2,9 mln.)

Op dit programma is een nieuwe investering geraamd van €3,0 mln. met betrekking tot de transformatie Cromvlietplein naar wijkpark Cromvliet, gedekt uit de vrijval met betrekking tot de investering in de parkeergarage Allard Piersonlaan (€20,0 mln.), zie ook programma 13.