Er zijn in de begroting 2018 geen beleidsintensiveringen waar dit speelt en /of geen kader voor is.

Stijging lonen en prijzen
Jaarlijks passen we de begroting aan als de lonen en prijzen stijgen. Voor het bepalen van de loon- en prijscompensatie hanteren we hiervoor de uitkomsten van de macro-economische verkenningen (MEV). Voor 2018 en verder houden we rekening met een loonontwikkeling van 2,10%. Voor 2017 hadden we rekening gehouden met een looncompensatie van 1,48%. Bij de Voorjaarsnota 2017 heeft de nacalculatie plaatsgevonden. Deze is voor 2017 1,67% hoger dan waar eerder rekening mee was gehouden. Dit hogere percentage heeft bijna geheel te maken met gestegen pensioenpremies voor de werkgever.

Voor wat betreft de ontwikkeling van prijzen: de verwachting uit de vorige begroting (gebaseerd op het MEV2016) is met 0,6% naar beneden bijgesteld. Dit hebben we gedaan op basis van het MEV2017. Het inflatiecijfer komt nu uit op 0,50% voor 2017 en verder. Voor 2018 wordt uitgegaan van hetzelfde inflatiecijfer.

Gemeentebrede uitvoeringsreserves

Op dit programma verantwoorden we de gemeentebrede uitvoeringsreserves. Het gaat hierbij om de reserve grote projecten, cofinanciering, internationaal & werving en te verdelen middelen.

Reserve grote projecten

Den Haag heeft een reserve grote projecten voor omvangrijke investeringen die een langere tijd beslaan. Het gaat bijvoorbeeld om de Rotterdamse Baan. In de paragraaf over reserve grote projecten gaan we specifiek in op deze reserve.

Reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018-2021

Indien er bij de begrotingsvoorbereiding incidentele middelen beschikbaar zijn door bijvoorbeeld de resultaten op de jaarrekening of extra inkomsten, dan worden deze in de begroting ingezet voor nieuwe meerjarige doelen. Om de incidentele middelen over meerdere jaren uit te kunnen geven, worden ze toegevoegd aan een reserve en in de volgende jaren hier weer aan onttrokken. Ook voor het begrotingsjaar 2018-2021 is hiervoor een reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) gevormd. De meerjarige dotaties en onttrekking aan de reserve zijn als volgt:

De dotatie en onttrekkingen aan de reserve zijn een uitkomst van het budgettair kader van de begroting 2018-2021, herfaseringen collegemiddelen en een aantal separate herfaseringen (o.a. Joods Eerherstel) . De belangrijkste ontwikkelingen in de reserve vindt plaats in 2017 en 2018. In 2017 wordt € 44,7 mln. gedoteerd aan de reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018-2021. Deze middelen worden in 2017 toegevoegd aan de reserve, zodat deze weer in 2018 e.v. onttrokken kunnen worden. In 2018 en 2019 wordt € 35,6 mln. en respectievelijk 8,9 mln. onttrokken uit de reserve. Waarmee uitvoering wordt gegeven aan de intensiveringen.

Reserve cofinanciering

Het Cofinancieringsfonds is een fonds om het gebruik van externe middelen te stimuleren voor nieuwe innovatieve projecten in de stad. In het verleden bleek dit zeer succesvol en realiseerden we met elke toegekende euro uit een fonds een investering van € 3,40 in de stad. In 2018 wordt € 0,8 mln. toegevoegd aan het fonds. Zo kunnen we het komende jaar inspelen op deze vraag én goed en snel gebruik maken van subsidiemogelijkheden.

Reserve internationaal & werving

De gemeente heeft een reserve internationaal & werving voor het aantrekken en behouden van nationale en internationale instellingen en bedrijven.

De post onvoorzien bedraagt in 2018 € 0,8 mln. Gemeenten zijn verplicht om in de begroting een structurele post onvoorziene uitgaven op te nemen. Bij onvoorzien gaat het om onverwachte uitgaven of tegenvallers in het betreffende begrotingsjaar. De post onvoorzien biedt de flexibiliteit die nodig is voor een soepele uitvoering van de begroting.